《雷雨》的读后感800字

时间：2024-10-21 10:29:45 读后感我要投稿

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《雷雨》的读后感800字

　　当阅读了一本名著后，大家心中一定有不少感悟，这时最关键的读后感不能忘了哦。那么我们该怎么去写读后感呢？下面是小编为大家整理的《雷雨》的读后感800字，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

《雷雨》的读后感800字

《雷雨》的读后感800字1

　　一、团队成员必须服从公司的领导和安排。

　　二、团队成员必须遵守公司管理规章制度和服务行为规范，认真履行工作职责。

　　三、团队成员不得擅自泄露客户和公司的一切商业性秘密，违者按公司或法律有关规定处理。

　　四、客户服务团队每天定时召开沟通协调会议，及时交流工作体会，传达工作信息，保持团队成员的密切合作、思想统一，团队所有成员必须参加。

　　五、团队成员必须互相配合，互相支持，出现问题应及时检讨和分析，不得相互猜疑、指责，影响团队内部团结。

　　六、对客户投诉和发生重事件应及时作出应，积极研究对策作出处理，并总结如实上报，不得欺上瞒下，给公司造成不必要的影响和损失。

　　七、经常与其他部门进行沟通，保持良好的协作关系。

　　2、装修公司管理的规章制度

　　1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。

　　2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

　　3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的`任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违进行罚款。

　　4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次箭错。

　　5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。

　　6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

　　7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的`事，否则罚款300元1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

　　8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。

　　9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

　　10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

　　11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

　　注；以上制度各施工工种要严格执行。

　　室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。

《雷雨》的读后感800字2

　　一、每月二次组织全体队员学习消防业务理论和消防基本功训练,不断提高全体队员的防火、灭火的技术水平。

　　二、每月开展一次防火宣传教育活动以提高全体干部职工的防火警惕性。

　　三、每月对各类消防器材维护保养一次(消防泵应做到每十天试机一次),对已损坏或不能使用的,要上报本单位领导批准及时予以更换。

　　四、每季度组织一次全体队员熟悉本企业水源、道路等情况,掌握本企业的生产性质和火灾危险性,并协助有关部门开展防火检查,做好火灾预防工作。

　　五、每年对本单位的`灭火作战计划修订一次,每季度组织全体队员根据计划开展一次实地练。

　　六、每年对全体队员进行一次消防业务理论和消防基本功考核。

　　七、发生火灾及时组织扑救,火灾扑救好后,再维护保养灭火器材使其完整好用的同时,应认真进行总结,写出扑救报告。

《雷雨》的读后感800字3

　　工程施工安排统一由工程部进行。工程管理费提取比例由客户服务部确定。各承揽业务单位在签署施工合同后,采取《工程施工信息申报表》以电子邮件或传真方式向工程部、客户服务部申报。

　　工程施工信息申报操作规定:

　　申报人填写内容:按表列项目逐项具实填写,要求信息详细、真实、完整。申报人填写施工申报表时须连同《工程预算表》一并申报。

　　工程部在接到施工信息申报后,须在24小时内按相关派单规定安排施工单位;

　　并在每月的会计核算时间,将各项目经理工程安排情况反馈各业务承揽单位。客户服务部按相关提取管理费规定核定管理费比例;

　　并在每月的会计核算时间,将工程管理费计提比例反馈各业务承揽单位。

　　《工程施工信息申报表》接受人信息反馈方法:作好施工单位安排后,采用电话通知的方式告知申报人安排结果。

《雷雨》的'读后感800字4

　　装修公司项目经理工作制度及奖惩办法

　　为规范公司装潢现场工地秩序,确保在工期内按质按量的完成,特制定本制度。本制度作为公司项目经理工作准则,必须严格遵守,违者按照本制度严惩。

　　1、公司招录的项目经理,必须经过工程部经理严格的面试和考核,面试合格后工程部经理将项目经理带到办公室,公司与项目经理签订《项目经理聘用协议》,协议签订后正式上岗。

　　2、公司项目经理必须缴纳工程风险金6000元。工程风险金以现金形式直接缴纳到公司财务部。如无法缴纳的公司于项目经理结算所接前三个工程时分次数扣足6000元。第一、二个工程分别扣除2500元,第三个工程扣除1000元。

　　3、项目经理直接上级为公司工程部经理,坚决服从工程部经理领导,听从其指挥。

　　4、在职期间严禁项目经理对外施工。项目经理有3个工地同时施工为公司正常业务量,若公司业务量无法保证项目经理正常施工要求的,双方可以协商解除合作协议。如公司业务量能保证项目经理正常施工要求,而项目经理私自对外施工,一经查实,给予罚款10000元,同时公司拒付所有工程款,不予退还工程风险金和工程质量保证金。

　　5、项目经理接到工程部经理下达的工程及图纸和相关资料时,要迅速审阅图纸及预算,并准备开工。不能有任何理由来推辞,必须服从公司领导安排。工程开工时,客户、设计师、项目经理、工程部经理四方人员必须同时到施工现场,由项目经理负责跟客户做好相关的现场交接并办理有关手续。

　　6、工程施工现场项目经理工作程序:

　　(1)负责办理与房屋装潢施工及相关的外部手续;

　　(2)跟客户交接相关物品及双方详细填写相关文书,要求填写齐全,每缺漏一项罚款100元。

　　7、项目经理在工程用料上必须严格按公司规定用料,禁止调换材料,每发现一次罚款20xx元。

　　8、项目经理必须按图纸及隐蔽、变更、追加通知单施工。禁止私自变更图纸,发现一次处罚20xx元。

　　9、工程施工过程中,工程部经理到施工现场检查工程质量时,所下达的工程质量限期整改通知单,施工现场的.工作人员(代班班长)必须签收此单并按照要求、期限整改,如拒签一次罚款200元。请务必保留整改通知单,以备工程结算用。

　　10、工程在施工过程中,工地必须至少保证有三名工作人员,且至少3名工人统一着公司工作装,不按规定执行罚款100元/次。 11、工程在施工过程中,工地严禁随便锁门无人,工作时间上午8:00点到中午12:00点,下午13:00点至 18:00点,不按规定作息发现1次/天罚款200元。如遇到特殊情况可提前1天向工程部经理提出书面停工申请,获准后方可停工。

　　12、隐蔽、变更、追加工程、工期验收,提前2天由项目经理负责通知设计师、工程部经理、客户,四方同时到达现场,验收后由项目经理负责跟客户签署相关文书。

　　13、不按公司规定的技术工艺标准、设计要求施工的,查出一项罚款500元并限期整改,整改所有产生的费用一律自行承担。

　　14、不按正常施工流程施工的罚款300元/项。

　　15、项目经理负责工地企业展板上各种表格、标准或防护物粘贴及填写工期计划表,未进行的违者罚款50 元/次。工程经理对施工现场检查时必须填写巡查记录表工程质量、现场卫生、秩序、进度等情况。

　　16、公司采购的相关材料、物品等,未经办公室登记而私自取走的,一律按取走物品价值给予翻倍处罚。

　　17、施工现场卫生脏、乱、差,物品堆放不整齐,罚款200元/次。

　　18、成品保护不利,成品柜内堆放杂物者罚款100元/次。

　　19、现场发现有吸烟现象罚款50元/次。

　　20、与客户发生口角,不服从管理,罚款20xx元/次。

　　21、客户投诉,根据具体情况罚款100―20xx元/次。

　　22、发生安全、质量事故,根据具体情况罚款100―20xx元。并自行承担一切经济损失。

　　23、因施工队无故造成工期拖延,每拖延一天,按300元给予处罚,以此类推。

　　24、在工程竣工的前三天,由项目经理负责通知设计师、工程部经理三方到达施工现场进行初步验收。

　　25、关于公司给予项目经理分期付款的有关事项及流程规定。公司对于工程付款分为三次:

　　第一期工程款拨付:水电完工并验收合格,甲方拨付预算表直接费的10%;

　　第二期工程款拨付:客户交纳中期款后,甲方拨付预算表直接费的10%;

　　第三期工程款拨付:工程竣工验收合格,客户交纳尾款后,甲方7个工作日内向乙方结算清工程款。

　　注:工程进度款必须在业主交清进度款或尾款的前提下支付,原则上根据工程实际情况可调整付款方式和比例,项目经理在领取各阶段工程进度款时必须扣除在公司领取材料、工具、扣款等款项。

　　26、追加项目中期不做结算,并入终期一并结算;减项工程项目根据业主提出的时间段来决定,及时调整付款比例。

　　27、施工现场整改通知单每丢失一份,罚款100元。

　　28、关于公司例会制度及不定时协商、议事的规定:

　　(1)每周二上午8:30必须准时参加公司周早会。地点于公司办公室。会议时间临时调整的由工程部经理另行通知。周早会迟到、请假、早退一次罚款50元,无故不参加者一次罚款100元。

　　(2)不定时协商议事有关规定:公司工程部经理如果同项目经理议事,需提前2小时通知项目经理,项目经理接到通知,必须按时到达目的地,迟到或无故不参加者,分别罚款50元/次、200元/次。

　　29、关于质保、维修有关流程及规定:

　　(1)工程竣工验收合格结算时,项目经理预留一定质保金,质保时间为两年,两年后退还。其间,有保养或维修施工,但项目经理未处理的,由公司请人施工,由此产生的各种费用从质保金中扣除。

　　(2)当装饰工程处于质保期间需要做保养及维修时,由工程部经理及时给项目经理下达维修或保养通知单,项目经理接到通知后8小时内,必须到公司工程部经理处领取通知单,在4小时内,必须到所需要保养及维修现场根据业主的需求制定方案,在12小时内,所需工作人员必须到现场进行处理完,让业主验收后在派单上做出评价和签字并于第二天回执工程部经理,其过程拖延者罚款300元/次。

　　30、工人工资一次性结算。公司收到客户支付的工程尾款后,项目经理提供该项工程施工人员清单,并在结算工程款时通知工人到现场签字方可领取工程尾款。

　　31、为提高工

　　作效能,对施工队在优良工程工期方面实行奖励,工程竣工每提前十天奖励人民币500元。

　　32、因项目经理施工质量得到客户的认可,客户经由项目经理带到公司且合作成功的,公司给予项目经理直接费部分2%的奖励,同时该项工程交由负责引荐的项目经理负责施工。

　　33、每月月底做一次优秀工组及优秀工人评比。优秀工组第一名奖金:500元,获荣誉证书,全公司通告表扬7天。

　　34、每季度月底做一次优秀工组。优秀工组第一名奖金:800元,获荣誉证书,全公司通告表扬7天。

　　35、连续三次月评比,荣获第一名的工组。奖金:1000元,获荣誉证书,全公司通告表扬7天。

《雷雨》的读后感800字5

　　1、公司员工均须认真执行本制度。

　　2、公司员工上班时间佩带胸牌。

　　3、公司员工均应遵守工作岗位,不能串岗。

　　4、上班时间不能做与工作无关的事情,不能闲聊,玩游戏,要保持工作环境安静。

　　5、办公上应保持整洁,注意环境卫生。

　　6、上班时衣着整洁,不能浓妆艳

《雷雨》的读后感800字6

　　建筑装饰公司有限公司财务管理制度

　　第一章总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

　　第二章财务管理细则

　　1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　第三章岗位职责

　　财务经理岗位责任制

　　一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

　　二、按时组织编制财务预算和结算。负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。

　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。

　　四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

　　五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。

　　六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。

　　七、积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

　　八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。

　　九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

　　十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。

　　十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

　　十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。

　　十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。

　　十五、完成领导交办的其它工作。

　　会计员岗位职责

　　一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。

　　二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。

　　三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。

　　四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。

　　五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。

　　六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。

　　七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。

　　八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。

　　九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。

　　一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。

　　一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。

　　出纳员岗位职责

　一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：

　　（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：

　　（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

　　（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。

　　（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

　　三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。

　　四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。

　　五、银行帐务和支票管理：

　　（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　六、会计凭证的汇总与管理

　　（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。

　　（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

　　七、完成领导交办的其他工作。

　　工程结算中心岗位职责

　　一、负责工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

　　（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额

　　二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

　　三、负责工程完工结算工作：

　　（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。

　　（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

　　6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

　　三、收入挂钩原则

　　1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

　　2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（6）已签发的`支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

　　十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。

　　十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

　　十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。

　　十五、完成领导交办的其它工作。

　　会计员岗位职责

　　一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。

　　二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。

　　三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。

　　四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。

　　五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。

　　六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。

　　七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。

　　八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。

　　九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。

　　一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。

　　一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。

　　出纳员岗位职责

　　一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：

　　（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：

　　（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

　　（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。

　　（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

　　三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。

　　四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。

　　五、银行帐务和支票管理：

　　（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　六、会计凭证的汇总与管理

　　（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。

　　（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

　　七、完成领导交办的其他工作。

　　工程结算中心岗位职责

　　一、负责工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

　　二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

　　三、负责工程完工结算工作：

　　（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　三、收入挂钩原则

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

　　（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

　　（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

　　3、有价票证

　　（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。

　　（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

　　（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。

　　（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。

　　（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

　　（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。

　　第六章财务印鉴的使用和保管

　　1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

　　2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

　　3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

　　4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

　　第七章会计档案管理

　　1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。

　　2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

　　（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。

　　（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

　　三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。

　　四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。

　　五、银行帐务和支票管理：

　　（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　六、会计凭证的汇总与管理

　　（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。

　　（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

　　七、完成领导交办的其他工作。

　　工程结算中心岗位职责

　　一、负责工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

　　二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

　　三、负责工程完工结算工作：

　　（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　三、收入挂钩原则

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

　　（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

　　（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

　　3、有价票证

　　（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。

　　（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

　　（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

　　第六章财务印鉴的使用和保管

　　1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

　　2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

　　3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

　　4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

　　第七章会计档案管理

　　2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。

　　4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。

　　第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法

　　1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。

　　2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。

　　3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。

　　4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。

　　5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。

　　第九章记账规则及工作程序

　　（一）、基本原则

　　1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。

　　2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

　　3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。

　　4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。

　　5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。

　　6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　三、收入挂钩原则

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金库

《雷雨》的读后感800字7

　　1、监理工作须由企业培训考核合格的人员担任。

　　2、监理人员上岗工作时,须工整穿着企业统一工作服、佩带工作牌。

　　3、监理人员在工作过程中,须文明监理,严禁发生与施工单位、客户争吵或其他不文明行为发生。

　　4、工程部副经理对监理人员指派监理工程。

　　5、工程部对监理人员工作情况、工作能力、工作态度进行统一考评。

　　6、监理员对其所分管的工程须按《监理细则》要求开展监理工作并按《工程监理记录表》要求事项进行记录。

　　7、监理员对其所分配监理的工程严格按照工程部为了提高工程质量、统一企业形象而制定的各相关制度进行监理。

　　8、监理过程中,如发现施工单位施工水平低劣,不能达到企业基本施工规范要求的,须及时报告工程部经理,并建议命令其停止施工或更换施工单位。

　　9、监理过程中,如发现施工单位施工严重违纪的,须及时报告工程部经理,并建议命令其停止施工或更换施工单位。

　　10、监理人员每月须按所监理工程数量的10%向工程部提交样板房。

　　11、监理人员不得利用职务之便接受施工单位馈赠财物或被请吃饭等,不得对施工单位徇私打击报复。

　　12、监理员对监理过程中发现的一般性问题及时处理或执罚。处理结果与业主发生分歧的,可交工程部经理直至总经理协商处理。

　　13、监理员在监理过程中发现项目经理有重大违纪事件(如炒单、使用伪劣材料等)时,须及时向工程部经理作口头反映,随后提交详细书面报告,并协助相关工作人员做好对违纪事件进行处理。

　　14、监理员须于每月每次项目经理工作例会前一天开工作总结会,总结出这期间施工工作中存在的普遍问题、焦点问题及发现的'新工艺。

　　15、每个工程竣工完毕三日内,监理员须将监理记录交工程部经理,供做监理费结算提取的依据。

　　16、服从工程部经理、副经理安排,配合客户服务部对售后服务工程做好工程量确认工作。

《雷雨》的读后感800字8

　　公司创业以来,建立了质保金管理制度,根据实践证明,为推动保证质量起到了一定的效果,但我公司随着形势的发展,各地分公司纷纷建立了员工队伍,迅猛发展,调动也较为频繁,为了理顺质保金系统的正常运转,总公司现下达质保金管理制度,希遵照执行如下:

　　一、整顿清理

　　每个分公司立即组织员工填写职工登记表,然而自行按职工登记表人员名册、分类,对质保金金额进行清理,并列出明细表,张榜公布,进行核对,并列出将要扣除的金额,相互监督,认真执行。

　　二、扣除金额方法及数量

　　1、员工在分公司之间相互调动的,可由原分公司财务出具帐目存款清单及质保金清单(需收回质保金收据),转入新工作地点的财务。员工凭调动单、财务单到新工作地报到,到财务换取扣款凭证,严禁原地退取质保金,进入新的工作地点重新扣取,所有退、转帐务均由总公司财务统一协调管理,划帐处理。

　　2、原已离开分公司饰并已退取质保金员工,如重新加入分公司饰必须一次性将已退质保金,交入工作所在分公司财务。交足后,由财务签字,工程部方能按排工作,谁违章,谁负责。

　　3、分公司财务每月将质保存金扣款、存款清单报表一份报总公司进行核对。并在每月上交总公司财务款中,注明其中多少金额是属于质保金,核对无误。总公司单独帐户,专款专用。分公司财务应及时将本月维修需扣除的质保金金额一同会交总公司财务办理划帐手续,严禁现金支付。

　　三、质保金金额

　　1、设计师3000元/人

　　2、施工员10000元/人

　　3、经理、总监以上级别3000元/人

　　4、工班20xx元/人

　　5、办公室其他员工20xx元/人

　　四、退款方法:

　　1、工班需离开公司时,按公司规定离职流程办理,在完成离职手续后,按公司首先到所属工作的.分公司工程部经理处及分公司总经理处签字,注明离开日期,到期后(凭注明日期为准)方可办理,清账签字,退取质保金,如离开时,单据未经签字,按手续未全重新补办处理。

　　2、其他员工因提前解除合同或正常离职,完成流程手续后,凭离职交接单至财务部办理退款办理。

　　3、质保金退取时间

　　a、施工员按离开公司之日起二年后退取(即最后一只施工项目竣工满二年后退回,并扣除其保修期内应付材料费、人工费及其它费用)

　　b、班组员工按离开公司之日起壹年后退取

　　c、其它员工自批准确性离职之日起退款。

　　d、到期退款,须先由财务查帐并注明账面经过扣除维修质保金后的实际金额,财务签字交工程部经签字后退取,不准遵章操作,谁违章,谁负责。

　　4、质保金扣除

　　a、现规定施工员质保期为24个月,班组员工质保期为12个月。

　　b、凡在保修期内发生的一般质量维修5000元以下,都由当事人承担,并根据情节由工程部按比例,可分摊到施工员及班组员工的质保金帐户扣除,所有维修的材料发票,工资单据,都由当事人签字认可,并再由工程部经理批准,交财务扣除,如当事人已离开公司,所有维修的费用单据,应由维修具体经办人,维修工作分配总临界及工程部经理签字认可报销,并特别强调任何各类维修完毕都应有客户的签字,认同工作内容、时间,在上达基础上,才能报销维修费用,并存档备查,手续不齐,日后发生经济纠纷,由工程部经理负责。

　　c、发生重大质量事故,维修费用在5000元以上,可酌情面定,由施工员、员工按比例公摊处理。

　　d、其他员工因工作失误而对公司造成重大损失,经公司批准扣除质保金。

　　e、具备扣除质保金的员工,每次扣除不少于500元,工作部在审批工资中不注明扣除、财务人员不按单扣除及领导不同意扣除,万一出现质量问题,由当事人承担责任,除该扣人员不安排工作外,还将追究领导人的责任。

　　五、上述质保金管理条例,即日起执行,并将执行过程中所发生的问题及时汇报总公司外理。

　　六、解释权归属总公司财务部,凡本制度未列明事项一律不行操作。

《雷雨》的读后感800字9

　　一、引言

　　装修工程是一项复杂而重要的工程，需要高度的协调、管理和监理。为了确保装修工程质量、安全和进度的稳定，装修公司需要制定一套完善的监理管理制度。本文就装修公司监理管理制度进行了详细的探讨。

　　二、监理管理组织机构

　　2.1 监理部门

　　装修公司应该设立专门的监理部门，专门负责监督和管理装修过程中的施工安全、工程质量、进度和费用等方面的工作。监理部门应该配备专业的监理人员，具备丰富的施工经验和专业知识。

　　2.2 监理人员

　　监理部门的监理人员应该具备以下能力：

　　熟悉相关的国家和地方法规和标准；

　　具备一定的工程知识和技能；

　　具有较强的组织、协调和管理能力；

　　具备较好的沟通和协商能力。

　　三、监理管理程序

　　3.1 监理管理程序的主要内容

　　装修公司的监理管理程序应该主要包括以下内容：

　　监督和管理装修工程过程中的施工安全、工程质量、进度和费用等方面的工作；

　　确保装修工程符合相关的国家和地方法规和标准；

　　督促和协调装修施工各方面的工作，并在必要的时候提出建议和方案；

　　对装修公司自身的管理和维护工作进行监督和评估；

　　及时发布装修工程进度、安全和质量等方面的报告，并向相关方面做出说明和解释；

　　对施工合同和变更单进行审查、核准和管理；

　　对装修工程的验收和交付工作进行统一管理和监督。

　　3.2 监理管理程序的执行流程

　　装修公司的'监理管理程序执行的基本流程如下：

　　对装修工程有关合同、计划和规范进行审查和评估，并确保符合相关的法规和标准；

　　对装修工程一切安全事故和质量问题进行监管和处理；

　　在装修工程施工过程中提出需要调整的地方，发现问题立即及时通知施工方，并在相关工作未解决的情况下及时进行调整；

　　定期进行现场巡查和检查，对现场施工进行全面的与计划相符合的跟踪并检查检查，及时发现施工质量问题、施工时程问题以及材料和设备的安装等问题，并及时处理；

　　对施工合同和变更单进行审查、核准和管理；

　　对装修工程的验收和交付工作进行统一管理和监督，确保符合相关的规定和标准。

　　四、监理工作的质量管理

　　监理人员应该依据国家和地方相关的法规和标准，在装修工程的全过程中，时刻关注工程安全和质量方面的问题，确保装修工程的安全和质量符合国家和地方相关法规和标准，并满足客户的需求。

　　口头指令应该一律书面发令并保存要点，口头指令应在后续的口头会议上再次确认。

　　五、监理管理的应急措施

　　装修公司应该制定完善的应急预案，在装修工程发生意外事故或异常情况时及时采取应急措施，保证在最短的时间内消除安全隐患或技术问题，并向相关部门和客户做出说明和解释。

　　应急处置计划应包括以下方面：

　　事故的应急处置流程和基本程序；

　　抢救人员应急保障设施和器材的准备；

　　防止污染和积水等安全措施的实施；

　　事故处置后的紧急恢复和后续处理。

　　六、结论

　　装修公司的监理管理制度是装修工程中非常重要的环节，应该制定完善的监理管理制度，确保装修工程的质量、安全和进度的稳定，满足客户的需求，同时遵守相关的国家和地方法规和标准。监理管理流程的执行应该规范化、标准化，并建立健全的应急预案，保证在装修工程发生事故或异常情况时能够及时采取应急措施。

《雷雨》的读后感800字10

　　第一章总则

　　第一条为规范广东装修公司的日常管理工作，提高公司管理水平，制定本管理制度。

　　第二条本管理制度是广东装修公司的基本管理制度，适用于公司全体员工和管理人员。

　　第三条广东装修公司的管理原则是公平、公正、公开，依法执业，诚信经营。

　　第四条广东装修公司的管理目标是全面提升服务质量和客户满意度，实现企业可持续发展。

　　第二章公司组织架构与职责

　　第一节公司组织架构

　　第五条广东装修公司设立总经理、市场部、设计部、工程部、财务部等职能部门。

　　第六条总经理负责公司的全面管理工作，负责公司的业务拓展、发展战略的制定和组织实施。

　　第七条市场部负责公司的市场开拓、销售推广和客户关系维护工作。

　　第八条设计部负责为客户提供专业设计方案和技术支持，确保设计质量和效果。

　　第九条工程部负责项目的施工管理和质量监控，保证装修工程按时、按质完成。

　　第十条财务部负责公司的财务管理和预算控制，确保公司财务的安全和稳定。

　　第二节岗位职责

　　第十一条总经理的职责：

　　1、组织实施公司的发展战略和运营计划；

　　2、监督各部门的工作进展，确保公司目标的完成；

　　3、维护公司形象和声誉，与相关合作伙伴保持良好的合作关系；

　　4、处理公司的紧急事务和重要问题。

　　第十二条市场部的职责：

　　1、开展市场调研，了解市场需求和竞争情况；

　　2、制定市场推广计划，开展产品宣传和销售活动；

　　3、拓展客户资源，与客户建立良好的合作关系；

　　4、提供市场反馈和建议，协助改进公司的产品和服务。

　　第十三条设计部的职责：

　　1、分析客户需求，提供创意和实用的设计方案；

　　2、编制详细的施工图纸和装修材料清单；

　　3、指导施工团队的工作，确保施工按照设计要求进行。

　　第十四条工程部的职责：

　　1、组织施工团队进行装修工程的施工；

　　2、管理工程进度和质量，及时沟通解决问题；

　　3、确保施工安全和环境保护。

　　第十五条财务部的职责：

　　1、负责公司的财务记账和报表编制；

　　2、审核和监控各项经济业务的合规性；

　　3、制定和执行财务预算，控制成本支出。

　　第三章公司管理规范

　　第一节合同管理

　　第十六条广东装修公司与客户签订装修合同后，应根据合同约定履行各项义务，并按时、按质完成工程。

　　第十七条广东装修公司应制定完善的合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和解除的程序和要求。

　　第十八条合同管理过程中，广东装修公司应做到：

　　1、认真审核合同内容，确保合同的合法性和准确性；

　　2、履行合同义务，按照约定时间和质量要求完成工程；

　　3、建立健全的合同档案，便于查阅和管理。

　　第二节人力资源管理

　　第十九条广东装修公司的员工招聘应遵循公平竞争的原则，选聘具备相应专业素质和经验的人才。

　　第二十条广东装修公司应建立健全的人力资源管理制度，明确员工的权益和义务，规范员工的工作行为。

　　第二十一条广东装修公司应制定员工培训计划，提升员工的业务水平和技能，增强员工的'团队合作意识。

　　第二十二条广东装修公司应建立绩效考核制度，根据员工的工作表现和业绩，合理评价和激励员工。

　　第三节安全管理

　　第二十三条广东装修公司应保证施工现场的安全，制定安全管理制度，落实安全责任制。

　　第二十四条广东装修公司应加强材料和设备的检查和保养，及时消除安全隐患。

　　第二十五条广东装修公司应组织员工进行安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。

　　第二十六条发生安全事故时，广东装修公司应及时组织处置，并做好事故记录和报告。

　　第四章财务管理规范

　　第一节财务核算

　　第二十七条广东装修公司应建立健全的财务核算制度，明确财务管理的流程和要求。

　　第二十八条广东装修公司应按照相关法律法规和会计准则，及时、准确地进行财务核算。

　　第二十九条广东装修公司应每月编制财务报表，及时反映公司的经营状况和财务风险。

　　第二十三条广东装修公司应建立财务档案，保留各项财务文件和凭证，便于审计和监督。

　　第二节费用控制

　　第三十一条广东装修公司应制定费用控制制度，合理预算费用，控制成本。

　　第三十二条广东装修公司应建立采购审批制度，明确采购程序和权限。

　　第三十三条广东装修公司应加强采购合同管理，审查并监督供应商的履约情况。

　　第五章违纪和奖惩办法

　　第一节违纪违规行为

　　第三十四条广东装修公司的员工不得有以下行为：

　　1、违反国家法律法规和公司制度的行为；

　　2、听从他人组织的非法指令，损害公司和客户的利益；

　　3、私自泄露公司的商业秘密；

　　4、偷盗、侵占公司和客户的财物；

　　5、违规操作，导致施工质量问题；

　　6、不按时、不按质完成工作任务。

　　第二节处罚和奖励办法

　　第三十五条对于违纪违规行为，广东装修公司可以采取以下处罚措施：

　　1、批评教育，口头警告；

　　2、调离岗位，限制晋升；

　　3、撤销奖励，扣除工资。

　　第三十六条对于表现突出、取得良好业绩的员工，广东装修公司可以给予以下奖励：

　　1、表扬信或奖状；

　　2、奖金或提升岗位。

　　第六章附则

　　第三十七条广东装修公司的各职能部门应按照本管理制度制定详细操作规范，明确工作流程和要求。

　　第三十八条广东装修公司的员工和管理人员应严格遵守本管理制度，妥善保管和使用公司的财产和信息。

　　第三十九条广东装修公司应定期评估和优化本管理制度，不断完善管理工作。

　　第四十条本管理制度自颁布之日起施行。

　　根据上述管理制度，广东装修公司能够规范各项管理工作，提高服务质量和客户满意度，实现企业可持续发展。同时，通过严格执行合同管理、人力资源管理、安全管理和财务管理规范，广东装修公司能够有效控制成本和风险，提高经济效益和竞争力。

《雷雨》的读后感800字11

　　1.严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

　　2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；

　　3.人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；

　　4.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款10000元；

　　5.遵守与客户约定的`时间，按时洽谈，出方案；

　　6.按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；

　　7.未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金

　　8.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

　　9.上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

　　10.每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；

　　11.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款20元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；

　　12.严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；

　　13.设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；

　　14.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

　　15.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；

　　16.以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以50-500元的罚款和警告；

《雷雨》的读后感800字12

　　一、工程管理奖罚总则：

　　1、施工过程中以规范指导为主、处罚为辅进行管理。对不符合施工管理要求的事项，第一次以口头通知或下达书面整改通知的方式进行，对仍未按时进行整改或整改未达标的，以罚款的方式进行，直至整改达标为止。

　　2、工程质量控制及服务出色的施工单位，可给予优先安排大型工程施工、降低监理费支付比例等奖励。对施工单位的处罚由工程监理人员执行。每例罚款，由监理人员将一式二联罚款单据填妥，交工程部经理审核签字后，监理人员留存一份，交被处罚责任人一份；每个工程施工完毕，监理人员填制移交清单将罚款单移交给财务部，由财务部在工程结算时直接扣收罚款。处罚人在接到处罚通知后，对处罚有异议的，可在接到通知后的72小时内向执行处罚人的上司提出申述，超过72小时没提出申述的，视为默认，公司不再受理申述。受理申述者必须完全记录，留档；并告知申述人计划处理时间。

　　3、对监理人员及合同签署人、设计师的处罚由公司客户服务部在工程结算时统一执行，财务部、行政人事部配合执行。

　　4、对工程部经理的处罚，原则上由客户服务部随时或按考核时间进行。重大问题，总经理有临时执罚权力。

　　二、项目工程施工（前后）各环节处罚办法：

　　1、施工现场管理处罚办法施工现场没有施工牌、安全标识牌、灭火器、医药箱、完整的施工管理资料的，每次每项罚款50元人民币。施工现场工作人员没按要求着装、没配戴工作证的，每次每项罚款50元人民币。赤裸身体施工的每人次罚款200元，并责令被处罚人立即离开工地。施工现场有不清洁、材料摆放不整齐的，每次每项罚款50元人民币，并责令整改。施工现场没有对原有须保护物品、客户所购材料、施工成品、半成品进行有效保护的，每次每项罚款50元人民币。客户自购材料因保护不好而损坏的，按客户要求赔偿并罚款100施工单位开工没通读施工技术文件的、工人没准备就绪的、工程进度安排不合理的、工器具准备未就绪的、未召开施工协调会议的、未编制并提交材料配送计划表的、未进行施工现场勘测校验并填制校验表的.、未编制并提交客户准备材料通知单的、未填制客户准备材料验收单的，每次每项罚款50元人民币。施工过程中电动工具及大功率灯具没使用电缆线作电源连接的；电缆线需要而没使用插头的每例罚款100施工单位在未收到有效施工技术资料（加盖业务单位审核章）情况下，进行施工的，每例罚款1000

　　2、隐蔽工程处罚办法防水工程施工前没有对基层进行勘测的、对存在的问题没有进行整改的、使用防水材料基层不平整不光滑不干燥的，每次每项罚款100元人民币。使用防水材料没按产品要求比例进行配兑的、防水材料进行涂刷施工后没进行有效保护的、每例罚款100元人民币。未进行闭水实验的罚款200元人民币。供水管路改造施工操作程序不规范的、改造完成后不做减压试验的每次每例罚款100未进行闭水试验即进行下道工序作业的加倍罚款，并拆除重做。排水系统改造施工程序不规范的、坡度不够的、排水实验排水不通畅的、每例罚款100并责令返工。电路系统改造施工程序不规范的、用线线径不符合规定的（品牌正确、规格不符）、使用套管不符合规范的、工艺不规范的每次每例罚款100电路系统改造使用非工程指定品牌、质量等级、规格型号的材料的，每次每例处以500—3000元的罚款。结构墙体改造没按预算表要求使用材料的罚款500结构墙体改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新旧墙体接驳处没挂钢丝网的罚款200防火工程施工程序不规范的，每例罚款50元，使用非工程指定品牌、型号的防火材料的罚款500元，；未按产品要求随意稀释防火涂剂的罚款500防虫工程施工程序不规范的，每例对防虫施工单位罚款200百元，并责令返工。使用非工程指定的品牌规格型号的杀虫药剂的罚款500

　　3、泥水工程处罚办法：暗装水电管路线槽封闭前管线没固定的、开关插座底盒安装不垂直不水平的每次每例罚款50管槽封闭面与承载墙面不平整的、地面找平前没对基层进行粗糙化处理的、水泥沙浆配比不规范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罚款50墙面瓷片铺贴勾缝手摸起灰的、所贴瓷片有纹路不对的有缺损或污秽的、空鼓率（面积比）大于3%的每例罚款50地砖大理石铺贴前没对基层空鼓进行整改的，没将基层打毛的、基层没润水的，每次每例罚款100地砖大理石铺贴水泥沙浆标号不符合要求的、垫层厚度小于2cm的、干贴地砖大理石底面没刮水泥油的、没采用湿水切割的、每次每例罚款50地砖大理石铺贴表面平整度、接缝高低误差、横竖缝垂直度、空鼓率（面积比）不符合标准的、勾缝剂手摸起灰的、地砖有纹路不对的有缺损污秽的、每次每例罚款50洁具安装不稳固的、水源连接处有渗漏的、排水不通畅的、因保护不力而损坏的每例罚款50。

　　4、木制品工程处罚办法：

　　三、施工现场管理制度

　　工程牌施工资料进场标识，环境保护客户自购材料通制作施工进度材料进场拆除、间隔、水电施工门窗天花主体施门扇压制厨房卫生间防水施工防虫施工、记录柜门压制天花罩面、木器饰面收木制品补钉眼接天花罩面补缝油漆施工墙面批腻子打磨、墙漆组件安装五金洁具安清场提请验收施工准备成品保护

　　1、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、施工管理资料袋、安全标识等按要求格式置放，并须在施工现场配置2kg灭火器二只、医药箱一只；

　　2、工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完整、清晰并放入施工资料袋中；

　　3、须根据施工工人进场施工时间办理相应的居留手续；

　　4、施工工人须统一穿着工服、佩带上岗证，着装要整齐，不得穿破损、严重污秽工服及穿拖鞋施工；

　　5、施工现场不得生火或使用电炉做饭、烧水、取暖；

　　6、施工用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地界；

　　7、每日施工完毕，须清理施工垃圾，做到现场无垃圾堆积；

　　8、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理；

　　9、遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业；